ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Fa 103/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za naftu -hasičské autá |
150.00 € |
s DPH |
20. apr. 2012 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime |
Pobedim |
00207136 |
|
|
20. apr. 2012 |
| FA 112/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za nákup čist.prostriedkov Has.zbrojnica |
150.00 € |
s DPH |
20. apr. 2012 |
|
|
Jana Vavrová ZAPO |
Pobedim 246 |
37511181 |
|
|
20. apr. 2012 |
| Fa 113/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
FA za nákup čistiacich prostgr.HZ |
150.00 € |
s DPH |
20. apr. 2012 |
|
|
Jana Vavrová ZAPO |
Pobedim 246 |
37511181 |
|
|
20. apr. 2012 |
| Fa 140/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa zasprac.tel.príspevku "Prijatie poslanca EP |
150.00 € |
s DPH |
21. máj. 2012 |
|
|
Karpaty realmedia s.r.o. |
Tulipánová 11 Trnava |
36830313 |
|
|
30. máj. 2012 |
| Fa 281/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za výr.prezent.príspevku z hodovej výstavy |
150.00 € |
s DPH |
26. okt. 2012 |
|
|
Karpaty realmedia s.r.o. |
Tulipánová 11, Trnava |
36830313 |
|
|
30. okt. 2012 |
| Fa 160/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Nákup kancelárskych potrieb |
160.38 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
MaBaK s.r.o. |
Fándlyho 7174/11, Piešťany |
45336598 |
|
|
28. jún. 2012 |
| Fa 254/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za opatrovateľskú službu 9/12 |
163.00 € |
s DPH |
29. sep. 2012 |
|
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom |
45734445 |
|
|
29. sep. 2012 |
| FA 115/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za dopravu záhradkárov na výstavu Trenčín |
164.00 € |
s DPH |
|
|
|
ATM Group s.r.o. |
Piešťanská 2, Nové Mesto n/V |
43944311 |
|
|
20. apr. 2012 |
| FA 139/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za telefón |
164.05 € |
s DPH |
18. máj. 2012 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 |
|
|
30. máj. 2012 |
| Fa 173/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za posúdenie proj.dok.rekonštrukcia kotolne ZŠ |
168.00 € |
s DPH |
29. jún. 2012 |
|
|
Technická inšpekcia a.s. |
Trnavská cesta 56 Bratislava |
36653004 |
|
|
29. jún. 2012 |
| Fa 276/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za vývoz žumpy Zdravotné stredisko |
168.00 € |
s DPH |
15. okt. 2012 |
|
|
Emil Urban - EMUR |
Horná Streda 394 |
40275931 |
|
|
24. okt. 2012 |
| FA 335/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za obsluhu plyn.kotlov nový KD |
168.00 € |
s DPH |
10. dec. 2012 |
|
|
Lednický Ivan |
Pobedim 161 |
40827925 |
|
|
14. dec. 2012 |
| Fa 44/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za el.energiu MŠ a VO |
172.07 € |
s DPH |
17. feb. 2012 |
|
|
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6 Bratislava |
36677281 |
|
|
29. feb. 2012 |
| Fa 61/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za el.energiu MŠ a Ver.osvetl. |
172.07 € |
s DPH |
05. mar. 2012 |
|
|
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
15. mar. 2012 |
| Fa 69/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za sprac.agendy staveb.poriadok |
174.00 € |
s DPH |
12. mar. 2012 |
|
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
Hviezdoslavova 36 Nové Mesto n/V |
45734445 |
|
|
15. mar. 2012 |
| Kúpna zmluva - Donar |
pdf |
90.26 Kb |
Zmluva |
Kúpna zmluva - Donar |
176.00 € |
s DPH |
24. feb. 2012 |
|
|
Donar, s.r.o. |
Pobedim 221 |
45 394 199 |
Smeřičková Eva |
starostka obce |
24. feb. 2012 |
| FA 110/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za spracovanie stavebnej agendy |
179.00 € |
s DPH |
20. apr. 2012 |
|
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o |
Hviezdoslavova 36, Novbé Mesto n/V |
45734445 |
|
|
20. apr. 2012 |
| Fa 68/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za vyhotovenie polohov.a výšk.zamerania pozemku |
180.00 € |
s DPH |
12. mar. 2012 |
|
|
GEOSTA - Ing.Stacho R. |
Tematínska 10, Nov éMesto n/V |
4358071 |
|
|
15. mar. 2012 |
| Fa 143/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za opravu has.vozidla TATRA 148 |
180.00 € |
s DPH |
24. máj. 2012 |
|
|
Peteščr Kotleba |
1.mája 309/5 Nové Mesto n/V |
40829154 |
|
|
30. máj. 2012 |
| Fa 206/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Fa za opatrovateľskú službu |
181.00 € |
s DPH |
30. júl. 2012 |
|
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
Hviezdoslavova 36,Nové Mesto n/V |
45734445 |
|
|
30. júl. 2012 |